Historia zmian i nowości

Poniższa lista zawiera zmiany w kolejnych wersjach udostępnianych bezpłatnie dla Klientów korzystających z Programów Parnerskich ASYSTA/ASYSTA+. Wersje nieuwzględnione w niniejszym zestawieniu to przejściowe wersje testowe, wprowadzające drobne poprawki bądź zmiany dokonane na życzenie pojedynczych Klientów. Ze względów technicznych dokument obejmuje zmiany od wersji 2.28 włącznie.

wersja 2.37

W opcji zleceń warsztatowych wprowadzono możliwość przypisania do poszczególnej usługi pracownika wykonującego ją (klawisz F6 na pozycji zlecenia) wraz z określeniem czasu wykonania usługi i ewentualnego udziału procentowego w kwocie netto usługi.
Zmodyfikowano raporty (opcja: E-3-3,4) tak aby uwzględniały one przypisanie pracownika do poszczególnej pozycji zlecenia. Jeśli jeden pracownik zostanie przypisany do określonych pozycji zlecenia, to obliczanie przypadającego na niego udziału procentowego odbywa się tylko od tych pozycji. Gdy na tym samym zleceniu zostaną przypisani również pracownicy do całego zlecenia (tak jak było to do tej pory (F8)), to do obliczenia ich udziałów zostanie przyjęta kwota (usług/towarów), pomniejszona o wartość pozycji do których jawnie przypisano pracownika. UWAGA: Zmieniono domyślny sposób obliczania udziału pracowników przypisanych do całego zlecenia. Do obliczania udziału poszczególnego pracownika brana jest kwota zlecenia (usług lub towarów), podzielona przez ilość pracowników przypisanych do całego zlecenia i uczestniczących w podziale (jeśli mają podane procenty udziału od usług lub towarów). Do tej pory do obliczeń była brana cała kwota netto usług lub towarów. Aby przywrócić poprzednie zachowanie raportów, należy włączyć opcję konfiguracyjną B-2-2-7-24.
Wprowadzono możliwość sprzedaży towarów, których brak jest aktualnie w magazynie. Aby włączyć tą opcję w programie, należy ustawić opcję konfiguracyjną B-2-2-7-25. Aby dokonać sprzedaży towaru, który nie występuje w magazynie, należy podczas dopisywania towaru do dokumentu (klawisz insert) będąc w polu ilości towaru nacisnąć klawisz F7, co spowoduje wpisanie w pole kodu magazynu znaku "*" i program pozwoli podać dowolną ilość sprzedawanego towaru (ilość ta nie będzie dysponowana z magazynów). Dokument z tak dopisanymi towarami będzie miał po zamknięciu status "BRTOW". Podczas próby potwierdzenia takiego dokumentu program sprawdzi dostępność towarów w magazynie i jeśli będzie on dostępny, to wymagana ilość towaru zostanie pobrana z magazynu na dokument i zostanie on potwierdzony. Jeśli towaru nie będzie w magazynie, to zostanie wyświetlony komunikat i dokument nie zostanie potwierdzony - czyli potwierdzenie i rejestracja dokumentu będzie możliwe tylko po uprzednim przyjęciu do magazynu wymaganej ilości towaru tak aby możliwe stało się uzupełnienie go na dokumencie.
Wprowadzono raport (opcja:1-3-4-6) towarów wypisanych na dokumenty sprzedaży przy użyciu opcji sprzedaży bez dysponowania z magazynu (towary, które należy wprowadzić do magazynu, aby było możliwe potwierdzenie dokumentów ze statusem "BRTOW")
W opcji zamiennikowania towarów wprowadzono sprawdzanie, czy towar, do którego zamiennik jest przypisywany, nie ma już innych zamienników, jeśli tak to operator może zdecydować o przyłączeniu do danego towaru całej grupy.
Wprowadzono cechę odbiorcy E-blokada edycji odbiorcy dla nieuprawnionych operatorów. Edytować dane takiego odbiorcy mogą operatorzy z nadanym prawem "Edycja danych odbiorcy z cechą - Blokada edycji".
Wprowadzono możliwość nadania rabatu lub narzutu podanego przez operatora dla całej grupy towarów specjalnych.
Wprowadzono moźliwość podania opisu w opcji braków magazynowych.
Wprowadzono analizę wybranych dostaw (opcja:6-2-3) umożliwiającą zdefinowanie dostawy i przypisanie do niej wybranych dokumentów PZ (Ins) lub PZ wystawionych od daty do daty dla wybranego dostawcy (F2). Po zdefiniowaniu dostawy można poprzez F5 uzyskiwać raporty o wartości towaru, która nie została jeszcze sprzedana z dostawy.
Wprowadzono możliwość zapisu specyfikację dostawy towaru dla faktur wewnątrzwspólnotowych po ustawieniu opcji konfiguracyjnej:B-2-2-7-26. Program pokazuje okno specyfikacji dostawy przy zapisie dokumentu faktury WWspólnotowej. Specyfikacja dostawy pokazywana jest na podstawie definicji umieszczonej w pliku znajdującym się w podkatalogu: \CONFIG\INNE\FAUESPEC.TXT. Użytkownik sam może w tym pliku podać do 15 linii potrzebnej dla jego potrzeb specyfikacji. UWAGA: Ponieważ program dopasowuje treść do definicji na podstawie numeru linii w definicji specyfikacji, to jeśli nastąpi zmiana kolejności i treści linii znajdujących się w pliku definicji specyfikacji, to może nastąpić mylne przestawienie treści do innego opisu specyfikacji przy modyfikacji faktury WWspólnotowej. Dlatego przy modyfikacji definicji specyfikacji zawsze należy zachowywać kolejność dotychczasowych linii lub należy zwrócić uwagę na treść specyfikacji modyfikowanych faktur, które były wystawione przed zmianami w definicjii specyfikacji.

wersja 2.31

Możliwość utworzenia zamówienia tematycznego do dostawców - podczas zamykania tego zamówienia jego pozycje są dopisywane do otwartych zamówień dostawców lub są tworzone nowe zamówienia.
Możliwość dopisywania towarów od dostawców na wykazie towarów od dostawców wywoływanym z historii towaru F6.
Możliwość importu towarów do kartoteki głównej oraz towarów dostawców z plików tekstowych. /Opcje 7-3-9-6 do 9/
Zmiany w opcjach płatności mające na celu pełną identyfikację wykonywanych potwierdzeń płatności oraz umożliwiające kompensowanie wzajemnedokumentów należności i zobowiązań [np. faktura-korekta]. Opcje C-2-1 oraz C-2-2 pokazują dwie listy dokumentów:
1. Lista należności, w której w przypadku odbiorców pokazywane są należności, jakie odbiorca powinien uregulować [np: faktury], a w przypadku dostawców - korekty przyjęć zewnętrznych.
2. Lista zobowiązań, w której wyświetlane są w przypadku odbiorców np. korekty faktur VAT, a dla dostawców są tam faktury dostawców. Potwierdzanie należności może odbywać się na dwa sposoby, poprzez zaznaczenie dokumentów klawiszem F3, a następnie wystawienie dokumentu wpłaty lub KP [klawisz F7,F8 dla zobowiązań wypłaty lub KW], lub poprzez wzajemne kompensowanie zaznaczonych dokumentów należności i zobowiązań [klawisz F9].Informacja o dokonanych na dokumencie potwierdzeniach jest wyświetlana po naciśnięciu klawisza F6. Z listy potwierdzeń można dokonać cofnięcia potwierdzenia [Alt-U] i wtedy operacja potwierdzenia jest wycofywana, a kwoty wracają na dokumenty uczestniczące w potwierdzaniu.Dokumenty wpłat i kasowe [KP,KW] wykonane w opcji rozliczeń z kontrahentami są wprowadzane w płatności natomiast dokumenty KP,KW wystawiene z innych opcji programu [np. z menu głównego] nie są wprowadzane w listy płatności. Szczegółowa informacja o dostępnych opcjach w listach zobowiązań i należności wyświetlana jest po naciśnięciu klawisza F12.
UWAGA: Ewentualne nadpłaty występujące na kontach kontrahentów zostaną zamienione na automatycznie wystawione dokumenty wpłat wykonane przezsystem w czasie uaktualnienia bazy danych do nowej wersji.
Wprowadzono na edycji danych towarów zamiast pól opis1, opis2 pole opis o długości 70 znaków. Zawartość tego pola jest wyświetlana na liście towarów [SHIFT F2->1]
Raport dokumentów kasowych i wpłat za zadany okres [opcja: C-4-5]
Możliwość wyświetlenia listy potwierdzeń płatności w opcji przeglądania dokumentów kasowych, [opcja:C-4-1,4-F6].
Drukowanie potwierdzonych w płatnościach dokumentów na wydruku KP,KW.

wersja 2.28

W kartotekach towarów, odbiorców oraz dostawców możliwość oglądania danych dla operatorów bez praw do edycji.
Możliwość podania transportu na dokumentach przesunięć oddziałowych.
Wprowadzono opcję konfiguracyjną B-2-2-7-17, ustawienie której powoduje wymuszenie na operatorze podania transportu na dokumencie faktury lub przesunięcia oddziałowego [jeśli opcja nie jest zaznaczona, to operator nie musi podawać transportu].
Wprowadzono opcję konfiguracyjną B-2-2-7-18 pozwalającą na ustawienie drukowania symbolu dostawcy lub dostawcy oryginalnego [jeśli jest podany] na zestawieniach magazynowych drukowanych wg lokalizacji [zawierających kody regałów] zamiast kodu towaru dostawcy.
Wprowadzono opcję konfiguracyjną B-2-2-7-19, pozwalającą na wyłączenie odnotowywania w historii sprzedaży/zakupów operacji wykonywanych dokumentami produkcji/dekompletacji.
Wprowadzono opcję konfiguracyjną B-2-2-7-20, pozwalającą na zablokowanie możliwości potwierdzenia do rejestracji dokumentów PZ i produkcji do momentu, gdy nie zostaną one zrealizowane w opcji dyspozytorni magazynowej.
Na zestawieniach magazynowych z kodami regałów wprowadzono drukowanie aktualnego stanu magazynowego towaru w magazynie, z którego drukowane jest zestawienie, oraz ewentualną ilość zadysponowaną na nie zarejestrowanych dokumentach.
Wprowadzono automatyczną kalkulację cen sprzedaży towarów [produktów] przyjmowanych dokumentami produkcji.
Wprowadzono zapis dokumentów produkcji/dekompletacji do listy przyjęć dyspozytorni magazynowej, oraz wprowadzono wydruki zestawienia magazynowego dla przyjmowanych produktów oraz wydawanych składników produkcji.
Wprowadzono możliwość wczytania cennika dostawcy z pliku dbf.
Wprowadzono podczas wczytywania na zamówienie do dostawcy danych z dokumentów sprzedaży, zamówień odbiorców oraz stanów minimalnych, możliwość ograniczenia towarów do podanego przez operatora szablonu.
W opcji Historia sprzedaży towaru wprowadzono wyświetlanie ilości na niezarejestrowanych dokumentach PZ.
W wykazie dostawców danego towaru wprowadzono wyświetlanie ilości towaru na niezarejestrowanych dokumentach PZ danego dostawcy oraz ilości w zamówieniach.
W zamówieniach do dostawców wprowadzono bezpośredni dostęp /F6/ do wykazu dostawców danego towaru.
W opcji kartoteki asortymentowej wprowadzono możliwość podglądu dostawców danego towaru /F6/.
Wprowadzono rozpoczynanie edycji dokumentów sprzedaży i zakupów od pola kodu operatora z pominięciem pól dat, które wypełniane są domyślnie datami z komputera [jeśli byłaby konieczność modyfikacji dat, to należy podać kod operatora i następnie nacisnąć strzałkę w górę, aby przejść do pola daty].
Wprowadzono w kartotece dostawców możliwość poszukiwania po NIP.
Podczas zapisu dostawcy i odbiorcy wprowadzono kontrolę, czy nie ma już wpisanego kontrahenta o takim NIP-ie.
Wprowadzono możliwość zawężenia raportu potwierdzeń płatności [opcja C-3-3-5] do wybranego kontrahenta.
Aby uprościć wystawianie dokumentów sprzedaży, wprowadzono zmianę polegającą na rozpoczynaniu wystawiania dokumentu od pola kodu operatora, a nie jak do tej pory od daty wystawienia - jeśli istnieje konieczność zmiany daty, należy przy użyciu strzałki w górę przejść do tego pola.
Wprowadzono w programie możliwość drukowania z wykorzystaniem drukarek Windows - również podłączonych do portu USB i nie obsługujących trybu znakowego. Aby skonfigurować program do działania z wykorzystaniem takiej drukarki, należy:
- w oknie definicji drukarki [Shift F5-Ins] w polu "łącze drukarki" nacisnąć F2 i wybrać "SPOOLER"
- w polu sterownik należy wybrać "WINGDI"
- wybrać papier A4, podajnik, standard Epson oraz standard polskich liter: Mazovia
Tak zdefiniowana drukarka wykorzystuje standardowe domyślne ustawienia czcionek oraz formatu wydruku zapisane w pliku CONFIG\SPOOLER.INI. Szczegóły konfiguracyjne tak zdefiniowanej drukarki można zmienić po naciśnięciu klawisza F3 napodświetlonym rekordzie drukarki. Pojawia się wtedy okno pozwalające zmienić ustawienia konfiguracyjne drukarki i dostosować je do potrzeb użytkownika.
Okno konfiguracyjne wypełnione jest domyślnymi danymi, a w szczególności pozwala na ustawienie:
1. Nazwa, rozmiar czcionki normalnej [80 znaków w linii]
2. Nazwa, rozmiar czcionki szerokiej:
3. Nazwa, rozmiar czcionki gęstej:
4. Nazwa drukarki Windows, na którą ma być kierowany wydruk [F2-lista]
UWAGA: Konfiguracja drukarki do wydruku na drukarkach Windows umożliwia zastosowanie rozmaitych wielkości i rodzajów czcionek, zawsze trzeba mieć na uwadze że po skonfigurowaniu drukarki należy wykonać kilka wydruków testowych, aby przekonać się, czy efekt jest zadowalający. Szczególnie należy ostrożnie dobierać czcionki gdy są one zmiennej szerokości [generalnie czcionkę zmiennej szerokości, np: Arial, można zastosować w druku pól tabel]. Przy stosowaniu czcionki zmiennej szerokości powinno być załączone autopozycjonowanie.
Możliwość ustawienia różnych rozmiarów papieru firmowego dla różnych drukarek [do tej pory było to jedno globalne ustawienie dla wszystkich drukarek [Shift F4-3-F3 na wybranej drukarce]] oraz wprowadzono możliwość ustawienia wydruku z uwzględnieniem podanych marginesów papieru firmowego tylko na pierwszej stronie wydruku. Opcja ta jest przydatna przy drukowaniu logo i danych firmy z wykorzystaniem możliwości zadania drukarce ustawionej do pracy z łączem SPOOLER ilustracji zawierającej logo i dane firmy [opisane powyżej przy opisie konfiguracji drukarki do wydruku z Windows]. Nie należy opcji tej wykorzystywać, jeśli papier firmowy pochodzi z drukarni i na każdej stronie jest nagłówek i stopka.
Raport: Towary na stanie magazynowym bez przypisanego kodu regału /A-4-2/
Możliwość zmiany waluty na towarach dostawcy podczas aktualizacji cenników z plików /7-3-9/
Możliwość wystawiania Faktur VAT wewnątrzwspólnotowych [1-1-D], na których przyjmowana jest dla towarów stawka VAT=0% oraz drukowane są NIP-y UE odbiorcy i dostawcy [jeśli zostaną wypełnione - NIP odbiorcy podawany jest na kartotece odbiorcy, natomiast NIP sprzedawcy podać należy w opcji 7-4-7]. Operator dokonuje wyboru, w jakiej walucie ma być drukowana Faktura VAT wewnątrzwspólnotowa oraz podaje kurs przeliczenia tej waluty na PLN. Specyfikację towarów i dostawy należy wprowadzać w uwagach do dokumentu [Alt U].
Możliwość podania odroczonej pośredniej formy płatności na dokumentach korekt.
Poszerzono szerokość pola do wprowadzania numeru dokumentu dostawcy na PZ do 20 znaków.

Produkty